云南石油扎實(shí)開展查風(fēng)險找漏洞主題活動
來源: 中國石化新聞網(wǎng) 編輯: 安康 瀏覽: 3220 發(fā)布于2020年09月01日
為強(qiáng)化風(fēng)險防控意識，增強(qiáng)風(fēng)險辨識能力，提高風(fēng)險防控水平，進(jìn)一步完善全員、全過程、全體系的風(fēng)險防控長效機(jī)制，結(jié)合集團(tuán)公司“四不兩直”、資金風(fēng)險檢查及離任總經(jīng)理審計的反饋意見，近期，云南石油扎實(shí)開展“我為經(jīng)營查風(fēng)險，我為管理找漏洞”主題活動。
對照制度查職責(zé)，從源頭上從嚴(yán)防控。公司組織150余名機(jī)關(guān)員工結(jié)合崗位職責(zé)，查找經(jīng)營、管理、權(quán)限設(shè)置和信息系統(tǒng)中的風(fēng)險和漏洞，識別潛在的重要風(fēng)險，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)流程、制度、系統(tǒng)權(quán)限、外部環(huán)境等方面尚未有效控制、存在風(fēng)險隱患的關(guān)鍵點(diǎn)，從內(nèi)控風(fēng)控制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程辦理、信息系統(tǒng)處理、制度執(zhí)行等方面分析風(fēng)險成因，提出有效的風(fēng)險識別防控措施建議，目前已完成82個崗位職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)排查。
對標(biāo)先進(jìn)找漏洞，從微觀上從嚴(yán)排查。明確以財務(wù)資產(chǎn)部牽頭責(zé)任，圍繞資金、加油卡、油品外采等15大類重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立風(fēng)險庫，按照業(yè)務(wù)流程歸納整理，識別并描述具體風(fēng)險，標(biāo)注風(fēng)險責(zé)任層級，明確風(fēng)險等級，制定風(fēng)險防控措施，動態(tài)完善《風(fēng)險防控清單》。同時，在地州公司-文山啟動“流程再造”試點(diǎn)，重點(diǎn)解決崗位變化后因職責(zé)不熟悉引發(fā)的風(fēng)險。在此基礎(chǔ)上，預(yù)計10月底前完成公司《內(nèi)控手冊》的修訂工作。
對表關(guān)鍵補(bǔ)短板，從機(jī)制上從嚴(yán)建構(gòu)。集團(tuán)公司召開中國石化對標(biāo)世界一流提升行動啟動視頻會后，云南石油高度重視，第一時間學(xué)習(xí)會議精神，對照時間表，圍繞抗風(fēng)險能力制定了職責(zé)全覆蓋、制度全壓實(shí)、問責(zé)全過程的常態(tài)化、長效化機(jī)制建構(gòu)計劃。集中整治3個重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險，針對資金風(fēng)險點(diǎn)，啟動3個法律訴訟維權(quán)；針對合資合作風(fēng)險，完善部門職責(zé)、厘清責(zé)任界面，持續(xù)推動合資公司派駐人員的履職報告和年度審計機(jī)制；針對營銷環(huán)節(jié)風(fēng)險，試點(diǎn)電子錢包、APP支付驗(yàn)證功能，有序推出小票云打印、藍(lán)牙手環(huán)等，實(shí)現(xiàn)支付信息定向推送、違規(guī)套券及時推送。
